Prova INTEGRATO GB
Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
 
Dichiarazione Iva Base - Quadro VF Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione Torna indietro
N° doc. 36.969       Modifica
Gbsoftware
 
lib
Dichiarazione IVA
lib
lib
lib
Dichiarazione Iva Base
 
stampa
 
stampa
 
stampa
 
stampa
 
stampa
 
stampa
 
stampa
 
stampa
lib
lib
lib
lib
Modello 730
lib
lib
IVA-74 BIS
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Iva Base - Quadro VF Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione
 

Funzioni del Quadro VF
 

Nel quadro VF “Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione”, è suddiviso in quatto sezioni:

-           Ammontare degli acquisti effettuati;

-           Totale acquisti e totale imposta;

-           Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione;

-           Iva ammessa in detrazione.

Il quadro può essere compilato:

  • in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB. I dati provengono direttamente dalle scritture contabili ed è possibile visualizzare il dettaglio degli importi, che determinano il risultato riportato nel rigo, facendo doppio click nei campi di colore giallo intenso/celeste.

 
 


  • manualmente dall’utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all’interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti).

Per la compilazione del rigo VF27 “Ripartizione totale acquisti” è necessario indicare, in caso di operazione di acquisto rilevante ai fini Iva, i codici 

1 - Beni ammortizzabili

2 - Beni strumentali non ammortizzabili

3 - Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi

4 - Altri acquisti 

che possono essere inseriti in fase di registrazione oppure successivamente tramite la funzione “Ripartizione acquisti Dich. Iva” presenti in Primanota – Elenco Primanota.

Per maggiori informazioni si rimanda alla guida on line al punto 7.3.3.1 Ripartizione Acquisti/Importazione.

 

Nel campo 4 del rigo VF27 viene riportato l'importo di “Altri acquisti” calcolato per differenza tra il valore degli acquisti di cui al rigo VF23 e la ripartizione al rigo VF27 colonne 1, 2 e 3.
 


La suddetta operazione è verificata in automatico dalla procedura tramite la funzione “Controlli”.

Nella sezione 3Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione” è stato inserito un nuovo controllo che avvisa l’utente che, qualora il rigo VE33 “Operazioni esenti” sia stato compilato, è necessario compilare uno dei seguenti campi: VF_30 casella 3, VF60 casella 1 o VF60 casella 2.
 

 

La sezione 3A viene abilitata in automatico dal software barrando la casella “Operazioni esenti” art.10 del rigo VF30.



Nella sezione 4 è presente il PROSPETTO D, predisposto al fine di facilitare il calcolo dell’importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo VF70, si attiva dal pulsante .
 

 

Info: 06 97626328