Quadro TC – Determinazione del credito

Nel quadro TC “Determinazione del Credito” si determina l’imposta a credito.

N.B. Si ricorda che, ai fini della richiesta del rimborso o dell’utilizzo in compensazione del credito IVA, l’importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

Nel caso in cui l’importo fosse inferiore, il software avverte con un messaggio a video l’utente.

Quadro TD – Sussistenza dei presupposti – rimborso e/o compensazioni - altri dati 

Il quadro TD “Sussistenza dei presupposti – Rimborso e/o compensazioni - Altri dati” è costituito da tre sezioni:

-   sezione 1 “sussistenza dei presupposti” per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’art. 30, terzo comma;

-   sezione 2 “rimborso e/o compensazione” per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione, per l’erogazione prioritaria del rimborso nonché l’esonero della prestazione della garanzia;

-   sezione 3 “ente o società partecipante all’IVA di gruppo” riservata agli enti o società partecipanti all’Iva di gruppo.

Il quadro si compila da input indicando direttamente i dati nel modello.

Nel caso sopra esposto è presente una gestione nella Sezione I che permette di modificare il valore delle aliquote indicate nei campi TD1 col.1 e TD1 col.2. La gestione si attiva dal pulsante .
 

Sezione sottoscrizione organo di controllo

Nella sezione sono riportati in automatico i dati dei Sindaci/Revisori precedentemente caricati in Anagrafica ditte, nella Tab “Firmatario e Soci”.

Cliccando il pulsante  si apre una gestione nella quale è possibile importare i Sindaci/Revisori e scaricarli nella sezione del quadro TD.

 N.B: Alla prima apertura del quadro, se ci sono dei Sindaci/Revisori in Anagrafica, il software avverte con un messaggio l’utente della presenza degli stessi.

Navigazione nel software

Nel modello IVA TR la navigazione avviene per trimestre tramite menù a tendina

Dopo aver abilitato l’applicazione occorre abilitare il trimestre per il quale si intende chiedere a rimborso l’Iva o l’utilizzo in compensazione, così come evidenziato dal messaggio:

L’utente deve quindi posizionarsi nel trimestre desiderato quindi cliccare il bottone ‘Abilita trimestre’:

A questo punto si apre la maschera di abilitazione in cui vengono riportati i dati della ditta: