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 Comunicazioni fiscali
Guida all'uso
 
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Comunicazione Dati IVA
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TR - richiesta a rimborso
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Comunicazione beni ai soci e finanziamenti
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Acquisti da Operatori di San Marino - Frontespizio
Quadro FRONTESPIZIO
La maggior parte dei dati richiesti nel frontespizio proviene dall’anagrafica della ditta. Il corretto inserimento dei dati in anagrafica è pertanto fondamentale per l’esatta compilazione del frontespizio.

Compilazione quadro:

- Anno di riferimento: deve essere indicato l’anno cui si riferisce la comunicazione ed è compilato in automatico dalla procedura.
- Mese o trimestre di riferimento: questo campo è compilato in automatico dal software con l’indicazione del mese.

 

 
- Tipo di comunicazione: il software per default propone il check sulla casella “Ordinaria”. E’ cura dell’utente indicare se il tipo di comunicazione è “Sostitutiva” o di “Annullamento”. Sia nell’uno che nell’altro caso il check nella casella “Ordinaria” viene eliminato in automatico.



Con la procedura di “SOSTITUZIONE” si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva, precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. La comunicazione sostitutiva può essere effettuata fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito per l’invio.

La comunicazione di “ANNULLAMENTO” è la procedura con la quale si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa. Si ricorda che l’annullamento di una comunicazione sostitutiva consiste nella “cancellazione” integrale di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. La procedura di annullamento può essere effettuata fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito per l’invio.
In entrambi i casi va indicato il protocollo telematico da annullare o da sostituire e il progressivo.

- Formato della comunicazione:
La comunicazione Acquisti da operatori di San Marino deve essere effettuata inviando i dati in forma “ANALITICA”.


 
La sezione è compilata in automatico dal programma che colloca il check nel campo Dati Analitici.
- Quadri compilati: nella sezione viene riportato in automatico il check in corrispondenza del quadro compilato che in questo caso è Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori di San Marino.



 
- Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione: il software riporta i dati del soggetto che presenta la comunicazione già inseriti in anagrafica.


 

- Dati del soggetto tenuto alla comunicazione:
la presente sezione deve essere compilata soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

 
 Per le ditte persone fisiche il software riporta in automatico i dati che sono già eventualmente presenti nell’anagrafica della ditta: se ne ricorre la situazione i dati devono essere inseriti nella tab “Dati fiscali /Contabilità” sezione Firmatario e nel frontespizio deve essere indicata la data del decesso del contribuente.

 
 Per le ditte società, per le quali in anagrafica la sezione Firmatario è sempre presente, la sezione deve essere compilata attivandola dal pulsante Abilita/Disabilita sezione qualora ne ricorra la necessità.


- Impegno alla presentazione Telematica:
In questa sezione devono essere riportati i dati del soggetto che esegue l’invio telematico della dichiarazione.

Per la compilazione di tale sezione si deve utilizzare la gestione che si attiva dal pulsante :



Per il funzionamento dettagliato della gestione si rimanda alla guida on-line presente all’interno della maschera stessa.
 
N° doc. 33685 - aggiornato il 29/01/2016 - Autore: GBsoftware S.p.A
GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - info@gbsoftware.it