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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Gestione quadro ST

Importa / inserisci dati nel quadro ST

 

La gestione “Importa / Inserisci dati” presente in ST, permette la compilazione del quadro. Immettendo i dati in questa gestione, infatti, è possibile avere una più chiara visualizzazione dei tributi che possono essere inseriti nel modello, scegliendo quali dati riportare nel quadro e quali no. 

 

Nella gestione sono presenti quattro tab corrispondenti alle sezioni che compongono il quadro:

  • “ST – Erario”, relativo alla I Sezione;
  • “ST – Addizionale”, relativo alla II Sezione;
  • “ST – Redditi di capitale”, relativo alla III Sezione;
  • “ST – Sostitutiva”, relativo alla IV Sezione.

Le tab sono abilitate in base alla “Tipologia di invio” scelta in fase di abilitazione dell’applicazione.

A tal riguardo si rimanda alla guida online “Operazioni preliminari all’abilitazione”

 

La gestione può essere compilata:

1. Cliccando il pulsante  dal quale è possibile importare nel quadro ST i dati provenienti dai modelli creati precedentemente nell’Applicazione F24 per il versamento dei tributi. In questo modo la procedura crea una riga per ogni tributo da inserire nel quadro ST, compilando i campi in base alle informazioni contenute nel modello F24. Per ogni tributo i campi gialli da input sono invece compilabili dall’utente.

 

2. Cliccando il pulsante . In questo modo l’utente può  inserire i tributi da input. Facendo doppio click nel campo della colonna “Codice tributo” si apre una maschera dalla quale è possibile scaricare i codici tributo da riportare nel quadro ST.

 

 

NB: In entrambe le modalità di inserimento dei dati è possibile modificare l’importo versato utilizzando il campo giallo “Variazione +/-” presente in ogni tributo.

Per eliminare un tributo, cliccare su  in corrispondenza della riga del tributo che si vuole cancellare e confermare l’eliminazione nel messaggio che compare.

 

Per visualizzare i totali dei tributi, raggruppati per lo stesso codice, è necessario porre il flag su 

 

 

Campo “Note”

Facendo doppio click nel campo verde “Note” si apre una maschera nella quale si può scegliere la “Nota” relativa ad un codice tributo.

Nel caso in cui le “Note” da riportare per un codice tributo siano più di una procedere nel seguente modo:

  • Dopo aver scaricato la prima “Nota”, tornare nella maschera e apporre il check su “Aggiungi alla nota esistenze”.

 

  • Scegliere dall’elenco l’ulteriore “Nota” ed effettuare doppio click sulla riga interessata per scaricare il valore nella Gestione.

 

 

La funzione  consente all’utente di confrontare i versamenti presenti all’interno del sito dell’agenzia delle Entrate con i versamenti inseriti in applicazione F24 in GB.

Per poter utilizzare la funzione “Verifica versamenti” è necessario che, per la ditta in cui si è posizionati è stato abbinato un intermediario predefiniti, che la sezione “Chiavi entratel” sia stata compilata correttamente e l’intermediario deve avere la delega ATTIVA per l’accesso al cassetto fiscale del contribuente.

 

Operazioni straordinarie e successioni

 

Qualora ne ricorrano le necessità, per inserire il codice fiscale del sostituto d’imposta si deve

 

cliccare sul pulsante  all’interno della gestione.

 

Nella maschera che si apre cliccare il pulsante , inserire il codice fiscale del sostituto e salvare il dato cliccando il pulsante .

Nella maschera è possibile inserire più di un codice fiscale.

 

A questo punto uscendo dalla maschera, è possibile abbinare i codici tributo al codice fiscale del sostituto d’imposta.

 

Nella colonna “Codice fiscale sostituto di imposta” fare doppio click sul campo di colore verde e, dalla maschera che si apre, scaricare il codice fiscale del sostituto.

 

Una volta effettuato l’abbinamento, scaricando i dati nel quadro, il software crea un modulo per ogni codice fiscale.

 

Operazioni conclusive per scaricare i dati nel quadro

Una volta completato l’inserimento dei dati nella gestione è necessario salvarli cliccando il pulsante. Poi per riportare i dati nel quadro si deve cliccare sul pulsante in alto a destra : in questo modo il software aggiorna il quadro ST con i dati precedentemente inseriti nella gestione.

NB: Qualora non si vogliano scaricare nel quadro ST alcuni tributi, togliere il flag nella colonna “Sel” in corrispondenza del tributo che non si vuole inserire nel modello e cliccare su : in questo modo il software riporta solo i dati dei tributi selezionati escludendo quello privo del flag.

 

  Modalità invio dati al modello ST

 

Come riportato nelle istruzioni ministeriali del modello 770, quadro ST, l’esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata.

Dovranno pertanto essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente a:

  • Periodo di riferimento
  • Codice tributo
  • Data di versamento
  • Note
  • Codice regione (solo per sezione II di ST)

Nel caso in cui sia stato compilato anche il campo “Note covid”, il raggruppamento non deve essere effettuato. I tributi pertanto verranno esposti singolarmente.

N.B: Al momento dell’invio dei dati al quadro il software esegue questo raggruppamento. Una diversa esposizione dei dati comporta errore nel controllo del file telematico.

E’ possibile stampare i tributi inseriti nella gestione cliccando il pulsante .

N° doc. 38345 - aggiornato il 07/06/2022 - Autore: GBsoftware S.p.A.
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