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 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
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 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
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 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
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 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
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 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
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 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Iva - Quadro VP Liquidazioni periodiche Iva

Funzioni del Quadro VP

Il quadro “VP – Liquidazioni periodiche Iva” deve essere compilato dai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n.78 del 2010, come modificato dall’art. 12-quater del decreto-legge n.34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione Iva annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità devono presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio.

Il quadro VP deve essere abilitato manualmente dall’utente:

  • Dalla “Li.Pe” del 4° periodo, apponendo il check nella colonna “Sì”, dalla gestione che si apre dal pulsante “Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva”.

Oppure

  • Dalla gestione “quadri”, presente in dichiarazione Iva

La compilazione del quadro avviene tramite la funzione di importazione dei dati dal 4° periodo della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Lo stato della compilazione del quadro VP è monitorato con l’apposito controllo:

Cliccando il pulsante “Vai” si accede automaticamente al 4° periodo della Li.Pe. dove è necessario:

1) Abilitare il 4° periodo

2) Storicizzare il quadro VP

Dopo aver effettuato queste operazioni nella dichiarazione Iva il controllo assumerà questo stato:

Cliccando il pulsante “Vai” si accede direttamente al quadro VP della dichiarazione Iva da dove è possibile procedere all’importazione dei dati.

Per farlo è necessario cliccare il pulsante  e confermare il messaggio a video.

Al termine della procedura di importazione i dati sono riportati nel quadro VP della dichiarazione Iva.

 

Il controllo a questo punto risulterà “Evaso”.

Nel caso in cui l’utente esegua delle modifiche in contabilità successivamente all’importazione dei dati nel quadro VP della dichiarazione Iva è visualizzato il seguente controllo:

 

Se le modifiche apportate in contabilità non comportano la modifica dei dati indicati nella Li.Pe. il controllo può essere escluso.

Se invece è necessario aggiornare i dati riportati nel 4° periodo le operazioni da effettuare sono le seguenti:

  • Accedere alla Li.Pe. del 4° periodo e destoricizzare
  • Una volta verificati i dati riportati dalla contabilità storicizzare nuovamente il periodo
  • Accedere alla dichiarazione Iva, quadro VP ed eseguire nuovamente l’importazione dei dati.

 Anche per i soggetti per cui la compilazione della dichiarazione Iva non è integrata alla contabilità, qualora fosse necessario modificare i dati nel quadro VP, è necessario farlo dalla Li.Pe. del 4° periodo quindi procedere nuovamente all’importazione dei dati.

N° doc. 36963 - aggiornato il 19/01/2023 - Autore: GBsoftware S.p.A.
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