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 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
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 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
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 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Iva - Quadro VP Liquidazioni periodiche Iva_(DUPLICATO_FULL)

Funzioni del Quadro VP

Il quadro “VP – Liquidazioni periodiche Iva” deve essere compilato dai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n.78 del 2010, come modificato dall’art. 12-quater del decreto-legge n.34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione Iva annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità devono presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio.

Per l’anno 2021 il termine della presentazione della dichiarazione Iva, comprensiva del quadro VP, deve essere effettuato entro il 1 marzo, essendo il 28 febbraio di domenica.

Il quadro VP deve essere abilitato manualmente dall’utente:

  • Dalla “Li.Pe” del 4° periodo, apponendo il check nella colonna “Sì”, dalla gestione che si apre dal pulsante “Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva”.

Oppure

  • Dalla gestione “quadri”, presente in dichiarazione Iva

La compilazione del quadro avviene tramite la funzione di importazione dei dati dal 4° periodo della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Lo stato della compilazione del quadro VP è monitorato con l'apposito controllo:

Cliccando il pulsante “Vai” si accede automaticamente al 4° periodo della Li.Pe. dove è necessario:

1) Abilitare il 4° periodo

2) Storicizzare il quadro VP

Dopo aver effettuato queste operazioni nella dichiarazione Iva il controllo assumerà questo stato:

Cliccando il pulsante “Vai” si accede direttamente al quadro VP della dichiarazione Iva da dove è possibile procedere all’importazione dei dati.

Per farlo è necessario cliccare il pulsante e confermare il messaggio a video.

 

Al termine della procedura di importazione i dati sono riportati nel quadro VP della dichiarazione Iva.

 

Il controllo a questo punto risulterà "Evaso".

Nel caso in cui l'utente esegua delle modifiche in contabilità successivamente all'importazione dei dati nel quadro VP della dichiarazione Iva è visualizzato il seguente controllo:

Se le modifiche apportate in contabilità non comportano la modifica dei dati indicati nella Li.Pe. il controllo può essere escluso.

Se invece è necessario aggiornare i dati riportati nel 4° periodo le operazioni da effettuare sono le seguenti:

  • Accedere alla Li.Pe. del 4° periodo e destoricizzare
  • Una volta verificati i dati riportati dalla contabilità storicizzare nuovamente il periodo

Accedere alla dichiarazione Iva, quadro VP ed eseguire nuovamente l’importazione dei dati.

Anche per i soggetti per cui la compilazione della dichiarazione Iva non è integrata alla contabilità, qualora fosse necessario modificare i dati nel quadro VP, è necessario farlo dalla Li.Pe. del 4° periodo quindi procedere nuovamente all’importazione dei dati.

 

N° doc. 36963 - aggiornato il 30/01/2020 - Autore: GBsoftware S.p.A.
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