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Redditi 2021
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Irap - Quadro IS

Funzioni del Quadro IS

Il quadro IS è suddiviso in molteplici sezioni:

  • Deduzione art. 11 D. Lgs. N. 446/97;
  • Ripartizione territoriale del valore della produzione;
  • Società di comodo;
  • Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento;
  • Dati per l’applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti;
  • Rideterminazione dell’acconto;
  • Opzioni;
  • Codici attività;
  • Operazioni straordinarie;
  • GEIE;
  • Deduzioni/detrazioni/crediti d’imposta regionali;
  • Zone franche urbane;
  • Credito ACE;
  • Recupero deduzioni extracontabili;
  • Patent box;
  • Credito d’imposta (art.1, co 21, legge n.190/2014);
  • Dichiarazione integrativa;
  • Aiuti di Stato;
  • Valore della produzione netta Campione d'Italia;
  • Riscatto alloggi sociali;
  • Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
  • Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

  •  
Il quadro IS deve essere compilato manualmente dall’utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all’interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti). 
 
Gestioni presenti nel quadro IS
 
Gestione “Deduzioni art.11 D.Lgs.446/97”


 


La gestione “Deduzioni art.11 D.Lgs. 446/97”, presente nella sezione I, è comune ai quadri IQ, IP, IC, IE e IS e può essere compilata indifferentemente da entrambe le parti.
Cliccando  i dati sono riportati sia nel quadro IS che ne in uno dei quadri IQ, IP, IC e IE.

Per maggiori informazioni si rimanda alla guida on-line presente all’interno della form.

 

Verifica operatività



 

Nella sez. III, Società di comodo, è presente la gestione “Verifica dell’operatività”.

Nel caso in cui, dalla compilazione del prospetto della “Verifica operatività”, il soggetto è “operativo” in automatico è compilata la casella “Esonero”, mentre in caso contrario è abilitata la sezione che dovrà essere compilata dall’utente. Il software riporta l’importo del reddito minimo nel campo IS16.


Società operativa



Società non operativa
 

 



Codici attività
 

Nella sez. VIII “Codici attività” deve essere indicato il codice riguardante ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta sezione in uno dei quadri IQ, IP, IC, IE o IK.

Nel caso in cui sia presente un solo codice attività e siano state compilate una o più sezioni del quadro contabile, il software riporta direttamente nel rigo IS36 la numerazione delle sezioni compilate e il codice attività presente in anagrafica.

 



 

Nel caso in cui siano presenti più codici attività e, nel quadro contabile, siano state compilate più sezioni, il software riporta (nelle colonne 1-3-5-7-9 del rigo IS36) solamente la numerazione delle sezioni.  

L’utente dovrà abbinare alla sezione il relativo codice attività utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante 


 

Aiuti di Stato

La gestione si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante .

Per maggiori informazioni si rimanda alla guida online presente all’interno della gestione.

N° doc. 37724 - aggiornato il 08/02/2022 - Autore:
 Codice Iva (D.P.R. del 26/10/1972 n° 633)
09/09/2010 - Autore: GBsoftware S.p.A
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