Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
 Dichiarazioni dei redditi
Guida all'uso
 
lib
Dichiarazioni Fiscali 2024
lib
Dichiarazioni Fiscali 2023
lib
Dichiarazioni Fiscali 2022
lib
lib
lib
Modello 730
lib
lib
lib
Dichiarazione IMU-IMPI
lib
Dichiarazione di Intento
lib
lib
Dichiarazioni Fiscali 2021
lib
Dichiarazioni Fiscali 2019
lib
lib
Redditi 2023
lib
Redditi 2022
lib
Redditi 2021
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Iva - Quadro VP Liquidazioni periodiche Iva

Funzioni del Quadro VP

Il quadro “VP – Liquidazioni periodiche Iva” deve essere compilato dai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n.78 del 2010, come modificato dall’art. 12-quater del decreto-legge n.34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione Iva annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità devono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio.

Per l’anno 2023 il termine della presentazione della dichiarazione Iva, comprensiva del quadro VP, deve essere effettuato entro il 29 febbraio 2024.

Il quadro VP deve essere abilitato manualmente dall’utente:

  • Dalla “Li.Pe” del 4° periodo, apponendo il check nella colonna “Sì”, dalla gestione che si apre dal pulsante “Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva”.

Oppure

  • Dalla gestione “quadri”, presente in dichiarazione Iva

La compilazione del quadro avviene tramite la funzione di importazione dei dati dal 4° periodo della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Lo stato della compilazione del quadro VP è monitorato con l'apposito controllo:

Cliccando il pulsante “Vai” si accede automaticamente al 4° periodo della Li.Pe. dove è necessario:

1) Abilitare il 4° periodo

2) Storicizzare il quadro VP

Dopo aver effettuato queste operazioni nella dichiarazione Iva il controllo assumerà questo stato:

Cliccando il pulsante “Vai” si accede direttamente al quadro VP della dichiarazione Iva da dove è possibile procedere all’importazione dei dati.

Per farlo è necessario cliccare il pulsante e confermare il messaggio a video.

 

Al termine della procedura di importazione i dati sono riportati nel quadro VP della dichiarazione Iva.

 

Il controllo a questo punto risulterà "Evaso".

Nel caso in cui l'utente esegua delle modifiche in contabilità successivamente all'importazione dei dati nel quadro VP della dichiarazione Iva è visualizzato il seguente controllo:

Se le modifiche apportate in contabilità non comportano la modifica dei dati indicati nella Li.Pe. il controllo può essere escluso.

Se invece è necessario aggiornare i dati riportati nel 4° periodo le operazioni da effettuare sono le seguenti:

  • Accedere alla Li.Pe. del 4° periodo e destoricizzare
  • Una volta verificati i dati riportati dalla contabilità storicizzare nuovamente il periodo

Accedere alla dichiarazione Iva, quadro VP ed eseguire nuovamente l’importazione dei dati.

 Per modificare i dati del quadro VP di una dichiarazione Iva non integrata alla contabilità, è necessario accedere alla Li.pe. del 4° periodo, correggere i dati e procedere nuovamente all'importazione.

 

N° doc. 37663 - aggiornato il 19/01/2024 - Autore: GBsoftware S.p.A.
GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - [email protected]