Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
 Versamenti
Guida all'uso
 
lib
lib
lib
lib
lib
Modello F24 ELIDE 2024
lib
Modello F24 ELIDE 2022
lib
Modello F24 ELIDE 2020
lib
Modello F24 ELIDE 2019
lib
Modello F24 ELIDE 2016
lib
Modello F24 ELIDE 2015
lib
lib
lib
lib
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Inserimento tributi da input

1.1 - Inserimento tributi da input

    1.1.1 - Inserimento importi a debito
     1.1.2 - Inserimento importi a credito
     1.1.3 - Inserimento credito iva anno precedente
     



     1.1.1 - Inserimento importi a debito


 

All’interno della gestione “Debiti” è possibile inserire i tributi a debito nelle varie sezioni dell’F24.

Il tributo può essere inserito manualmente, digitando il codice nel campo giallo, o selezionandolo dall’elenco dei codici tributo presenti nella tabella che si apre facendo doppio click nel campo.
 

La compilazione all’interno della gestione è controllata, infatti il software evidenzia di rosso i campi obbligatori non compilati e/o quelli compilati non correttamente.


 

 

Il pulsante , posto a fianco di ogni riga, permette di eliminare un codice tributo inserito.

Per inserire i tributi relativi al Modello F24 Accise cliccare il pulsante 
posto sotto la sezione “4.2 ENTI LOCALI” .
In questo modo si attiva la sezione “6.1 – ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE” nella quale è possibile inserire da input i relativi codici tributo.

 

 

 

 

All’interno della gestione “Crediti” è possibile inserire i tributi a credito nelle varie sezioni dell’F24.

Il tributo può essere inserito manualmente, digitando il codice nel campo giallo, o selezionandolo dall’elenco dei codici tributo presenti nella tabella che si apre facendo doppio click nel campo.

La compilazione all’interno della gestione è controllata, infatti il software evidenzia di rosso i campi obbligatori non compilati e/o quelli compilati non correttamente.

 




Il pulsante , posto a fianco di ogni riga, permette di eliminare un codice tributo inserito.

 
 

 

 

   
    1.1.3 -
Inserimento credito iva anno precedente


 
Nelle ditte per le quali l’utente utilizza GBsoftware per la prima volta, non avendo registrazioni contabili ai fini Iva, occorre inserire l’eventuale credito IVA dell’anno precedente da input nell’Applicazione F24.

Per inserire il credito IVA degli anni precedenti posizionarsi nella maschera “Crediti” e procedere all’inserimento.
E’ molto importante indicare correttamente nella colonna “Anno di Riferimento” l’anno nel quale il credito è sorto.


Esempio di inserimento del credito IVA:

 

 

 
Alla riapertura della contabilità per l’anno successivo, in fase di liquidazione Iva periodica, il credito viene riportato in automatico dalla procedura.
Nell’applicazione Cont/Bil, sezione Iva/Liquidazione Iva:

 
  • Se la liquidazione del periodo è a DEBITO il software riporta nella liquidazione il Credito Iva dell’anno precedente per utilizzarlo fino a capienza. Sarà cura dell’utente decidere se compensare parte del Credito o non utilizzarlo, modificando l’importo nel campo giallo “Importo compensato”.


 

 
  • Se la liquidazione del periodo è, invece, a CREDITO, il Credito Iva dell’anno precedente rimane disponibile per le liquidazioni successive e non viene riportato in liquidazione.

 


 

N° doc. 39012 - aggiornato il 26/10/2023 - Autore: GBSoftware S.p.A
GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - [email protected]