Prova INTEGRATO GB
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7.6.5.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Torna indietro
N° doc. 20.902
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.6.5.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
 

 7.6.5.3.3 CAMPI A COMPILAZIONE MANUALE (Modalità di Pagamento e di Abbinamento)

 
L’utente dovrà scegliere la tipologia di pagamento a seconda dell’operazione visualizzata nella scheda.
Le modalità di pagamento previste per la comunicazione sono tre.
Nella scheda Spesometro si andrà a compilare questo campo per le operazioni di importo superiore al limite.
Esempio: emissione di fattura differita, generata dai DDT emessi nel mese, con importo dovuto, uguale o superiore alla soglia.
 
 
 
Nella scheda Spesometro si andrà a compilare questo campo in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede corrispettivi periodici o in caso di più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti.
Esempio: Cessione di beni per un importo superiore alla soglia con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto inferiore alla soglia. L’acconto andrà comunicato indicando come modalità di pagamento “importo frazionato”.
 
 
 
Nella scheda Spesometro si andrà a compilare questo campo in caso di importo derivante da contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici.
 
Esempio: Contratto di fornitura carburante da cui deriva un canone mensile di 500 euro.
 
 
 
 
 
La procedura permette di abbinare alla fattura eventuali note di variazione e operazioni relative a contratti collegati o a corrispettivi periodici.
Se, al momento dell’invio, l’operazione risulterà non abbinata sarà inviata singolarmente.

NB: la procedura di abbinamento NON deve essere effettuata se la scheda è stata prodotta “da elenco prime note spesometro” utilizzando il check “Crea scheda cumulativa”.

 
Prima di effettuare l’abbinamento tra operazioni nell’anno corrente l’utente deve procedere alla creazione di una scheda per ogni operazione che intende abbinare.

La creazione della scheda si definisce in tre fasi:

-  Compilazione dei dati obbligatori

L’introduzione dei dati obbligatori nei rispettivi campi può essere fatta manualmente oppure in automatico a seconda che si crei una nuova scheda oppure si invii i dati dalla registrazione di prima nota

-  Scelta della modalità di pagamento

-  Scelta della tipologia di abbinamento

Per creare la scheda spesometro è necessario scegliere come prima opzione “Nessun abbinamento”. Successivamente si può procedere all’abbinamento come specificato qui di seguito.

L’abbinamento delle operazioni si realizza posizionandosi in una delle schede da collegare e selezionando il campo “Anno corrente”.
 
Pulsante “Seleziona padre”
 
Il pulsante , della scheda corrente, permette di definire il documento di riferimento sul quale creare gli abbinamenti delle schede precedentemente create.
La registrazione “Padre” si seleziona dall’elenco proposto con un “Doppio click”.
 
 
 
Tale registrazione e gli abbinamenti ad essa collegati, riguardano un’unica operazione da comunicare ai fini dello “Spesometro”.
 
Le operazioni che sono visualizzate nell’elenco hanno lo stesso cliente/fornitore e la stessa modalità di pagamento della scheda in cui si è posizionati. Per visualizzare le operazioni relative a tutti i clienti/fornitori selezionare il campo   .
 
ESEMPIO.
CONTRATTO DI FORNITURA.
I corrispettivi periodici che derivano da questo contratto, dovranno essere comunicati dal soggetto dopo aver effettuato l’abbinamento.
L’utente dovrà selezionare la registrazione “Padre” attraverso il pulsante “Seleziona padre”. Il riferimento per l’abbinamento di tutte le operazioni dovrà essere, esclusivamente, l’operazione “padre” precedentemente scelta.
 
Abbina “ai figli”
 
Nel caso in cui l’utente abbia già creato tutte le schede relative all’operazione da comunicare, l’abbinamento si può effettuare posizionandosi nella scheda “padre”, selezionando “abbina ai figli” e scegliendo con un check tutte le operazioni da abbinare visualizzate nell’elenco proposto.
Le operazioni che sono visualizzate nell’elenco hanno lo stesso cliente/fornitore e la stessa modalità di pagamento della scheda in cui si è posizionati. Per visualizzare le operazioni relative a tutti i clienti/fornitori selezionare il campo “Carica tutti clienti/fornitori”.
 
 
 
Esclusivamente nella “Scheda Padre”, una volta effettuato l’abbinamento, nei campi “Importo dovuto” e “Imposta dovuta” sarà visualizzato l’importo totale di tutti gli abbinamenti effettuati.
 
 
 
Mentre nelle “Schede Figlie” sarà visualizzato solo il messaggio: “Registrazione abbinata alla scheda n.__”
 
 
 
Nel caso in cui si scelga come modalità di pagamento importo frazionato o corrispettivi periodici, l’utente, dopo aver effettuato l’abbinamento, dovrà definire la modalità di invio. L’utente può scegliere tra due modalità di invio:
-      singolo quando decide di comunicare il dettaglio degli importi delle singole registrazioni che compongono l’operazione;
-      cumulativo quando si vuole comunicare l’importo totale dell’operazione.
 
 
 
Dopo aver completato le operazioni, effettuare il salvataggio .
 
 
 
L’abbinamento di operazioni relative ad anni precedenti è possibile solo in caso di comunicazione autonoma di note di variazioni relative a fatture già comunicate.
In questo caso è sufficiente inserire il check nel campo “Anni precedenti” e compilare i campi:
-Data fattura rettifica
-Num. Fatt. rettifica
-Tipologia fattura : credito o debito
Al termine della procedura effettuare il salvataggio.
 
 
 

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