Nella Comunicazione Annuale Dati Iva sono presenti due gestioni utili all'utente:
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Controlli |
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Riepilogo delle Causali Iva |
Entrambe riguardano l'integrazione dei dati tra la Contabilità e la Comunicazione Annuale.
La funzione "
Controlli"
supporta l'utente indicando le operazioni che devono essere eseguite preliminarmente alla compilazione del modello per il corretto funzionamento dell'integrazione.
La gestione "
Riepilogo delle causali Iva" riporta, per ciascun campo del modello, le causali utilizzate nelle registrazioni contabili, con l'indicazione dell'ammontare dell'imponibile e dell'imposta ed evidenziando l'importo detraibile.
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CONTROLLI |
Nella gestione "Controlli" sono riepilogati i controlli che la procedura effettua nell'applicazione in cui si sta lavorando.
Nella colonna "Stato", relativamente ad ogni controllo, viene indicato:
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quando l'operazione descritta è stata effettuata; |
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quando l'operazione descritta è incompleta o mancante. |
Il pulsante "
Vai" permette di eseguire il controllo aprendo direttamente l'applicazione/ funzione specifica.
Il pulsante "
Escludi" permette all'utente di escludere volontariamente un controllo nel caso abbia delle eccezioni che non richiedano la verifica automatica di quella specifica situazione.
Si apre dal pulsante 
la nuova gestione per ...
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VERIFICARE IL SALVATAGGIO DELLE LIQUIDAZIONI ANNUALE SE PRESENTE LA VENTILAZIONE |
È necessario aver salvato le liquidazioni Iva annuale per un corretto riporto, nel rigo CD_1 - Totale operazioni attive, dei dati riferiti alle operazioni di ventilazione.
Per un corretto utilizzo della gestione Liquidazioni Iva, si rimanda alle rispettive guide on-line. (
9.1 - Liquidazioni Iva,
9.3 - Riepilogo Liquidazioni).
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VERIFICARE LA COMPILAZIONE DI “RIPARTIZIONE ACQUISTI E IMPORTAZIONI” IN PRIMANOTA – CONTABILITA’ |
Per un corretto riporto dei dati nel rigo CD2_5 è necessario aver compilato, in contabilità, la colonna Ripartizione acq./Impo in tutte le registrazioni acquisti rilevanti ai fini Iva
Quando la compilazione del campo “Cod. Ripartiz. Acq./Impo.” è stata completata nel “Riepilogo delle liquidazioni Iva” è possibile visualizzare l’importo che verrà riportato nel campo
CD2_5 – di cui acquisti di beni ammortizzabili della Comunicazione annuale Iva.
Per il corretto utilizzo della gestione “Ripartizione acquisti e Importazioni”, si rimanda alla
guida on-line.
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RIEPILOGO DELLE CAUSALI IVA |
La gestione “Riepilogo delle causali Iva” riporta, per ciascun campo del modello, le causali che sono state utilizzate nelle registrazioni contabili, con l’indicazione dell’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, evidenziando l’importo detraibile.
Il prospetto si divide in sue sezioni:
- la prima in cui vengono riepilogati, divisi per campo e per causale, il totale degli importi delle operazioni effettuate
- la seconda in cui vengono evidenziate le causali Iva movimentate in contabilità, ma non agganciate ad alcun campo
del modello, in quanto riferite ad operazioni non rilevanti ai fini Iva.
L’utente ha comunque la possibilità di segnalare a GBsoftware la non correttezza del mancato aggancio delle causali riportate, cliccando sul pulsante “Segnala la modifica” e compilando il modello per la richiesta.
Per maggiori informazioni relative alla gestione riepilogo della causali consultare la relativa
guida on-line .
Per maggiori informazioni sulla Comunicazione Annuale Dati Iva consultare la
guida on-line presente all’interno della gestione.
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
GBsoftware S.p.A.
