Prova INTEGRATO GB
Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
 
Quadro VJ-VH-VK - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni - Liquidazioni periodiche - Societa controllanti e controllate Torna indietro
N° doc. 29.311
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Quadro VJ-VH-VK - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni - Liquidazioni periodiche - Societa controllanti e controllate
 
Funzioni dei quadri VJ-VH-VK - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni - Liquidazioni periodiche - Società controllanti e controllate

I quadri VJ – VH “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, liquidazioni periodiche”  possono essere compilati:

 

  • in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB. I dati provengono direttamente dalle scritture contabili ed è possibile visualizzare il dettaglio degli importi, che determinano il risultato riportato nel rigo, facendo doppio click nei campi di colore giallo intenso/celeste.
  • manualmente dall’utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all’interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti).

 

Il quadro VK – “Società controllanti e controllate” è compilabile solo manualmente.

 


QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono riportate le registrazioni effettuate nel registro delle vendite o nel registro delle annotazioni relative a particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario.


QUADRO VH

Il quadro VH si compila attraverso la gestione che si attiva dal pulsante .

 

Sezione I


 

Nella gestione sono riportati, nella colonna “CREDITI” o nella colonna “DEBITI”, i risultati delle liquidazioni periodiche.

 

Per avere il riporto dei dati delle liquidazioni periodiche è necessario aver effettuato il salvataggio delle stesse in contabilità.

La suddetta operazione è verificata in automatico dalla procedura tramite la funzione “Controlli”.

Sezione VH12

Nel campo VH12 deve essere riportato il saldo della liquidazione di Dicembre (per i mensili) e del 4° Trimestre (per i trimestrali speciali), al lordo dell’acconto. Pertanto della sezione VH12 è riportato:

(1) l’acconto

(2) il saldo della liquidazione

La procedura calcola il valore, da riportare in VH12, che sarà quindi a DEBITO o a CREDITO. (3)


I campi posti in corrispondenza di “Valore da riportare in VH12” sono compilati alternativamente a seconda del credito/debito e solo se la periodicità Iva è “1-Mensile” o “3-Trimestrale speciale”.
La procedura riporta in automatico la periodicità Iva indicata in contabilità ma l’utente può variare il dato effettuando doppio click nel campo verde “Input/Variaz.” e scegliendo il valore ritenuto opportuno.


 

Sezione VH13

Il metodo di determinazione dell’acconto è riportato in automatico secondo quanto si è inserito in contabilità.

Se l’utente ritiene opportuno variare il metodo di determinazione può “forzare il dato” effettuando doppio click nel campo verde “Input/Variazione” e scegliendo il valore appropriato.

 


Sezione II

La sezione II del quadro VH permette la compilazione dei relativi campi all’interno del modello e non è integrata, pertanto si deve procedere ad inserire i dati manualmente.


 

 

Sezione RIGO VL29

Tale sezione è utilizzata ai fini della compilazione del rigo VL29 e vi sono riportati i DEBITI risultanti dalle liquidazioni periodiche, il relativo importo versato, la data del versamento e l’eventuale ravvedimento.

 

Tali dati sono riportati in automatico dal software solo se l’F24 è stato gestito con l’applicazione F24 di GBsoftware.

 

Per il riporto dei dati è necessario aver inserito la Data di pagamento e in caso di ravvedimento questo deve essere stato gestito con il software GB in F24.


 

QUADRO VK

Il quadro VK deve essere compilato esclusivamente dagli enti o società controllanti e dalle controllate di cui all’art.73 che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’IVA di gruppo.


 

La compilazione del quadro avviene tramite l’inserimento dei dati da input.

 

 

 

 

 

 

 

 Codice Iva (D.P.R. del 26/10/1972 n° 633)
17/10/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
   Art. 17 - Soggetti passivi. (Dpr 633/72)
Info: 06 97626328