Prova INTEGRATO GB
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CONSOLE FATTURAZIONE Torna indietro
N° doc. 36.153
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
CONSOLE FATTURAZIONE
 

 GUIDA CONSOLE FATTURAZIONE

1. Struttura della Gestione

1.1 Impostazione Intermediario

2. Composizione della Tab Fatturazione Elettronica

3. Fatture Emesse:

3.1 Controllo del documento

3.2 Firma

3.3 Invio

3.4 Scarico ricevute/notifiche

4. Dettaglio documento

5. Scarico Fatture

6. Maschera scarico Fatture

7. Sincronizzazione fatture scaricate tra ambiente web/GB collegato e GB locale

8. Operazioni multiple 

9. Importazione file xml esterni per l’invio  (modulo aggiuntivo)

10. Tab Opzioni

10.1 Gestione colonne

10.2 Configurazione

10.3 Impostazioni registrazione FE

11. Verifica fatture su Fatture e Corrispettivi

12. Stampe riepilogo fatture emesse

13. Ordini elettronici - Codice GB per la ricezione: 82C635M9 (modulo aggiuntivo)

1. Struttura della Gestione

La nuova struttura della maschera della Console Fatturazione è composta da una barra principale con pulsanti e funzionalità da utilizzare per visionare, sincronizzare e scaricare le fatture elettroniche emesse e ricevute da ambienti Web/GB collegati.

Con la Console Fatturazione, inoltre è possibile gestire l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema d’Interscambio, il monitoraggio delle ricevute/notifiche e come ultimo passaggio la registrazione dei documenti in prima nota tramite l’utility ImportaFattureElettroniche (per maggiori informazioni cliccare qui)

 

Dal pulsante  -  per accede alla Console Fatturazione occorre selezionare l’intermediario e indicare la password di autenticazione.

Nel caso sia presente un unico intermediario sarà subito proposta la maschera di autenticazione.

1.1. Impostazione intermediario

L’impostazione dell’intermediario si effettua da  gestione Intermediari , dove occorre:

  1. cliccare su Nuovo e inserire i dati richiesti nella maschera principale e salvare;
  2. abbinare tramite pulsante “Ditte Abbinate”, le ditte per cui effettuare o ricevere fatture elettroniche; è possibile anche abbinare un intermediario specifico per l’applicazione fatturazione (guida online);
  3. se utente è un cloud advanced con utenti starter, abbinare l’intermediario nella parte sottostante con cui accedere alla Console Fatturazione;
  4. compilare la sezione “Chiavi Entratel”.

 

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Pulsante Chiavi Entratel

Da questo pulsante si apre la maschera nella quale è necessario differenziare la compilazione dei campi se l’intermediario è una:


A) Persona Fisica

B) Persona NON Fisica

C) Persona Fisica o NON senza Credenziali Entratel/Fisco Online


Persona Fisica

Per questa tipologia di soggetto inserire: 

  • Username e Password per l'accesso all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate;  
  • Il Codice PIN personale dell’Intermediario (si ricava estraendo dal PINCODE, rilasciato all’atto dell’abilitazione al servizio Entratel, gli 8 caratteri corrispondenti alle posizioni dispari).  
  • La Password di protezione dell'Ambiente di Sicurezza; 
  • Il percorso in cui è salvata la chiave di sicurezza. 

 

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Persona NON Fisica

Se l’utente deve inviare i file per conto di un altro soggetto (società o azienda) impostare le Chiavi Entratel nel seguente modo:  

  • per l’Intermediario Società o Azienda compilare solo la seconda parte della maschera: Password di protezione dell’Ambiente di sicurezza e Chiave privata. 
  • per l'incaricato/intermediario Persona Fisica compilare la prima parte della maschera inserendo Utente, Password e codice PIN utilizzati per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e in chiavi entratel dell’intermediario, il codice fiscale/partita iva e codice sede del soggetto incaricante;

Nel caso in cui il soggetto abbia più incarichi si deve compilare una riga per ogni incaricante. 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito consultare la (guida online) pulsante “Chiavi Entratel.

NB: CHIAVE di LICENZA con SOLO Console Telematica FATTURA ELETTRONICA (senza modulo standard Console Telematica) 

Se nel software GB, si è in possesso del solo modulo “Console Telematica - Fattura Elettronica”, nella sezione “Chiavi Entratel” è necessario compilare solo i dati per l’accesso all’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate/Sistema d’Interscambio oppure la sezione “Fatturazione elettronica”.

Persona Fisica o NON senza Credenziali Entratel/Fisco Online

Se per l’intermediario non si possiedono le chiavi Entratel/Fisconline, è possibile definire l’intermediario come “INTERMEDIARIO FE” e stabilire su chiavi Entratel un nome utente e password per poter accedere alla Console Fatturazione, così da gestite ugualmente tutto il flusso della fattura elettronica tramite GBsoftware. 

 

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Una volta selezionato l’intermediario e Inserita la password, è possibile mantenerla memorizzata mettendo il check in .

Come anticipato, per l’intermediario selezionato in console saranno visibili solo le ditte per cui sono presenti delle fatture elettroniche emesse o ricevute.

Se si accede alla Console con la ditta aperta in GB, questa se presente nell’elenco delle ditte per quell’intermediario, sarà aperta in automatico, altrimenti il campo della ditta selezionata sarà vuoto e nella maschera sarà presente la scritta: “NESSUNA DITTA SELEZIONATA”.

La maschera della Console Fatturazione è composta dalla prima Tab “Fattura elettronica” dove saranno presenti l’elenco delle fatture emesse e ricevute e da ulteriori Tab così da poter gestire opzioni e stampe.

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2. Composizione della Tab Fatturazione Elettronica

La prima TAB è quella principale dove sono riportate tutte le fatture emesse o ricevute della ditta selezionata.

La Tab “Fatturazione Elettronica” è strutturata dalla barra principale dove troveremo le seguenti funzioni:

  • Guida;
  • Tutorial;
  • Anno di esercizio: combo con gli anni disponibili da utilizzare;
  • Ditta selezionata: elenco delle ditte con fatture emesse o ricevute. Il campo è editabile con il codice ditta così da poter aprire direttamente la ditta da visualizzare, altrimenti a fianco è presente il pulsante   per accedere all’elenco delle ditte. Per selezionarne una basterà spostarsi con le frecce della tastiera e premere invio;
  • Intermediario corrente: Cognome e Nome;
  • Pulsante Intermediario: permette la selezione di un altro intermediario così da poter visualizzare le ditte abbinate ad esso e le relative fatture;
  • Pulsante Scarico Fatture: effettua lo scarico delle fatture emesse e ricevute sia da GB che da ambiente Web/GB collegato;
  • Pulsante Sincronizza Fatture: permette la sincronizzazione dei dati (ricevute/notifiche, conferma registrazione, codice attività, incassi/pagamenti e note) da ambiente Web/GB collegato a GB;
  • Riepilogo Abb.Web: apre la maschera “Gestione abbinamento” che permette di visualizzare le ditte con ambienti creati e lo stato delle fatture;
  • Registrazione fatture multiple: maschera per effettuare le registrazioni in Prima Nota tramite utility “ImportaFattureElettroniche”;
  • Operazioni multiple: permette di eseguire delle operazioni (firma, invio, scarico ricevute/notifiche, stampe multiple…) su più documenti senza procedere singolarmente fattura per fattura.
  • Verifica fatture: permette di effettuare un controllo tra i file presenti nel software GB e quelli presenti in “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.