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Quadro VH- VM - VK - Variazioni delle comunicazioni periodiche - Versamenti immatricolazione auto UE - SocietÓ controllanti e controllate Torna indietro
N° doc. 38.850       Modifica
GBsoftware S.p.A
 
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Dichiarazione di Intento
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Quadro VH- VM - VK - Variazioni delle comunicazioni periodiche - Versamenti immatricolazione auto UE - SocietÓ controllanti e controllate
 

Funzioni dei quadri VH - VM - VK - Variazioni delle comunicazioni periodiche - Versamenti immatricolazione auto UE - Società controllanti e controllate
 

Quadro VH

La compilazione del quadro VH è riservata a coloro che devono inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, comunicati con l’invio delle liquidazioni periodiche IVA.

 

 

Nel quadro VH troviamo le colonne:

1. crediti

2. debiti

3. subfornitori

4. liquidazione anticipata, campo da compilare solo quando il credito del trimestre viene anticipato ai fini di una compensazione con il debito che risulta dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre.

Rimane, come gli altri anni, il rigo dedicato al metodo di determinazione dell’acconto con il relativo importo dovuto.

Il quadro VH si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante .


La gestione “Variazione” mette a confronto quanto inviato con la comunicazione delle liquidazioni periodiche con quanto attualmente presente in contabilità, infatti qualora le due informazioni differiscano sarà necessario procedere alla compilazione del quadro VH.

Nella gestione sono riportati, nella colonna “CREDITI” o nella colonna “DEBITI”, i risultati delle liquidazioni periodiche.

Struttura della gestione “Variazione”

Nella maschera sono riportati tutti i righi presenti nel quadro.

Per default è attiva l’opzione  che permette la visualizzazione dei soli mesi e/o trimestri in base alla periodicità della liquidazione Iva.

Vista in caso di periodicità mensile:

 

Vista in caso di periodicità trimestrale:

NB. Il campo VH16 – 4° trimestre non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali poiché il saldo del 4° trimestre coincide con la liquidazione annuale pertanto non sarà visualizzato.

Vista in caso di periodicità trimestrale speciale:

Per ogni mese e/o trimestre troviamo una “riga principale” e una sezione di dettaglio che si apre cliccando l’icona .

Nella sezione di dettaglio troviamo tre suddivisioni:

1) Comunicazione liq. periodica: dove sono indicati i dati comunicati con la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

NB. L’asterisco posto dopo la dicitura “Liquidazione periodica” indica se per il periodo la comunicazione non è stata storicizzata.

2) Liquidazione Iva in contabilità: dove sono riportati i dati registrati in contabilità

3) F24: dove è riportata l’Iva eventualmente versata il cui modello è stato generato con l’applicazione F24 di GB. NB: è fondamentale l’indicazione della data di pagamento

I dati riportati in  automatico dal programma sono indicati nei campi di colore azzurro, l’utente può comunque procedere alla variazione di quanto da noi proposto intervenendo nel campo input/variazione.

La sezione di dettaglio consente la compilazione della “riga principale” ovvero di quanto sarà eventualmente oggetto di comunicazione nel quadro VH.

Nella riga principale è molto importante la valorizzazione della colonna “stato” che è indicativa del risultato del confronto tra:

- dati comunicati con la comunicazione delle liquidazioni periodiche

- dati presenti in contabilità

 

La colonna “Quadratura LP_IVA” può essere associata ai seguenti simboli:

: i dati in contabilità coincidono con quanto comunicato

: i dati in contabilità coincidono con quanto indicato ma ci sono delle differenze di compilazione relativamente al flag “subforniture”

: i dati indicati in contabilità NON coincidono con quanto comunicato pertanto è necessario procedere alla compilazione del quadro VH

Quando NON deve essere compilato il quadro?

In presenza di solo icone verdi , in corrispondenza di ogni mese/trimestre, l’utente non dovrà procedere alla compilazione del quadro VH sarà quindi necessario confermare la compilazione della gestione dal pulsante quindi cliccare .

Quando deve essere compilato il quadro?

In presenza di anche una sola icona  il quadro dovrà essere INTERAMENTE compilato quindi sarà necessario confermare la compilazione della gestione dal pulsante  quindi cliccare .

In entrambi i casi è l’utente a dover confermare, sulla base dei dati riportati nella gestione, se compilare o meno il quadro VH.

Se l’utente ha effettuato la compilazione del quadro VH ed in un secondo momento decide di non voler più indicare alcun dato è necessario cliccare il pulsante

Dati per il quadro VL – Ammontare IVA periodica

La gestione di compilazione del quadro VH è in comune con il quadro VL ai fini della compilazione del rigo VL30.

Mentre la compilazione del quadro VH non è sempre necessaria, i dati nel quadro VL sono sempre riportati nel relativo rigo