La gestione “Elenco fatture” riporta l’elenco delle fatture emesse con la indicazione di tutti gli elementi che ne indicano lo stato e la possibilita’ di ricerca per ogni campo.

Da questa videata e’ possibile passare alla gestione del dettaglio della fattura, modificarla e/o eliminarla.

 

La videata  prevede i seguenti campi:

 

 

Stato della fattura: viene riportato lo stato della fattura, se cioe’ la fatture e’ stata resa definitiva e registrata in contabilita’ opp. e’ ancora provvisoria. Qualora definitiva viene data la possibilita’ di eliminarla tramite l’apposito pulsante posto all’inizio della riga della fattura.

 

Data documento: viene riportata la data di emissione della fattura.

 

Codice cliente: viene riportato il codice del cliente o del fornitore qualora si tratti di emissione di una nota di addebito.

 

Totale fattura: viene riportato il totale della fattura.

 

Data riscossione: viene evidenziata la data di riscossione. La data viene  riportata automaticamente al momento della chiusura della partita effettuata in prima nota.

 

N.b.: si ricorda che per la chiusura della partita in prima nota e’ necessario chiudere la registrazione mediante il pulsante “Pagamento o riscossione”.

 

Importo riscosso: viene riportato l’importo riscosso, relativo alla fattura. L’importo e’ riportato  automaticamente  sempre a seguito della chiusura della partita in prima nota.

 

Agente: viene riportato l’eventuale nome dell’agente, qualora indicato nella fattura.

 

Modalita’ di pagamento: viene riportata la modalita’ di pagamento, qualora riportata in fattura.

 

Data esportazione: viene riportata la data indicata nella apposita maschera al momento del passaggio della fattura dalla gestione fatture alla prima nota.

Corrisponde alla data di registrazione in prima nota ed al numero di riferimento assegnato definitivamente. 

 

Tipo: viene riportato l’eventuale modello base utilizzato per la emissione della fattura.