: crea una scheda per l'inserimento da input del bene materiale.

: modifica i dati del bene precedentemente inserito.

: viene abilitato cliccando il pulsante modifica e permette di ritornare al passaggio precedente alle modifiche effettuate.

: elimina il bene inserito da input. Se il bene proviene da una registrazione di Prima,  cliccando “Elimina” appare un messaggio che riporta alla registrazione di prima nota che ha generato la scheda e da qui è possibile effettuare la cancellazione con il pulsante “Elimina” . In questo modo viene garantita la rispondenza dei dati in contabilità con quelli presenti nella gestione dei cespiti.

: salva tutte le modifiche effettuate nella scheda del cespite.

: effettua le stampe richieste.

: serve per scorrere da una scheda all’altra dei cespiti, oppure dalla prima all’ultima presente in archivio.

: apre una maschera che permette di effettuare delle ricerche tra le varie schede dei cespiti, con diversi criteri di ricerca. (Vai alla Guida “Ricerca beni materiali”).

: serve per riordinare la numerazione delle schede cespiti.
Cliccandoci si apre una maschera da cui scegliere il tipo di riordino delle schede: 

Compilazione schede cespiti

La compilazione delle schede può avvenire in due diverse modalità:

 

1.1              Compilazione da input

1.2              Compilazione automatica con riporto dei dati dalla registrazione in prima nota della fattura di acquisto.

 

1.1 – Compilazione da input

 

Per inserire i beni da input cliccare nel pulsante “Nuovo”, che abilita i campi permettendo la compilazione manuale:

 

I campi obbligatori da compilare per un corretto funzionamento della gestione sono:

 

- Descrizione del cespite

 

- Tipo bene: nuovo/usato,
- Utilizzo: normale/promiscuo
- Percentuale di utilizzo: impostando “Utilizzo Normale” in automatico viene proposto il 100%; in caso di “Utilizzo Promiscuo” la % deve essere impostata dall’utente.

 

 

- Entrata - Provenienza del bene: 

 a) Fornitore: doppio click nel campo per aprire la gestione dell’anagrafica     clienti/fornitori/percipienti da cui effettuare la scelta;

         b) Numero della fattura

         c) Data fattura

         d) Prot.Iva: numero di registrazione Iva.



- Entrata in Funzione:

- Codice del pianto dei conti: doppio click nel campo per aprire la tabella con il Piano dei Conti della ditta da cui effettuare la scelta;

 . 

Dopo aver scelto il conto dell’immobilizzazione si apre la maschera “Calcolo importo deducibile ai fini fiscali:

  

Nella colonna “Valore civile” deve essere indicato il costo di acquisto del bene, con la possibilità di evidenziare l’Iva non detraibile e gli oneri accessori.
Determinante ai fini dei calcoli dei valori fiscali è la scelta del codice della deducibilità; viene proposto per default il codice 1 “Beni deducibili al 100%”, con possibilità di modifica da parte dell’utente facendo doppio click nel campo “Codice tabella detrazioni limitate” da cui si apre la tabella per effettuare la scelta.

In base alla scelta effettuata viene determinato il valore fiscale del bene.
Prima di uscire dalla maschera effettuare il salvataggio dei dati.

- Pertinenza : si tratta di beni “accessori” ad altri definiti principali, che non hanno un autonomia propria senza l’esistenza di un bene principale, dal quale fanno parte integrante. Di norma il bene principale potrebbe anche essere funzionante da solo, senza la pertinenza, mentre la pertinenza da sola, senza adattamenti e modifiche, difficilmente potrebbe avere una sua vita e funzione autonoma.
: Facendo doppio click si apre l’elenco di tutti i beni presenti in archivio da cui scegliere quello principale del quale il cespite è ritenuto pertinenza.

 

- Ubicazione: è il luogo fisico dove il bene è situato. Cliccando nel campo si apre una tabella dove è proposto l’abbinamento “Sede – Unica” proposto dalla procedura. Se l’utente è interessato alla gestione deve inserire i dati relativi alle diverse ubicazioni/reparti in base alle proprie esigenze. L’inserimento è previsto tramite apposita tabella dalla gestione “Tabelle di raccordo” nel menù principale.

 

- Reparto : è la indicazione del singolo reparto, settore etc., nel quale il bene è collocato.

Terminato l’inserimento di tutti i dati effettuare il salvataggio.

 

1.2             - Compilazione automatica con riporto dei dati dalla registrazione in prima nota della fattura di acquisto.

 

Le fatture di acquisto relative ai beni ammortizzabili devono essere registrate in prima nota con la causale contabile “FA01 – Fatt.acq.Beni Amm.li”  proposta dalla procedura, o un’altra inserita dall’utente, con impostata la proprietà “Cespiti”.

Esempio di registrazione della fattura in primanota:



Al salvataggio della registrazione della fattura appare un messaggio,

cliccare “SI” se si vuol compilare subito la scheda del cespite, altrimenti “NO” se si vuole effettuare in un secondo momento. 

Se la risposta alla domanda è affermativa viene aperta la gestione dei cespiti nella scheda relativa alla prima nota salvata: 


 

 

Per completare l’inserimento dei dati mancanti cliccare nel tasto Modifica:

in automatico dalla registrazione di prima nota vengono riportati i dati relativi all’Entrata – Provenienza (Fornitori; n. fattura; data fattura; Protocollo Iva), il conto utilizzato nella registrazione in contabilità (Es.21330) e l’importo relativo al costo del bene.

La procedura propone l’utilizzo impostando “Normale – 100%” e la data di entrata in funzione pari alla data di acquisto del bene, con possibilità dell’utente di modificarli.

Inoltre la procedura imposta come codice della deducibilità fiscale 1 “Beni deducibili al 100%”; sarà l’utente a modificarlo in caso non risponda alle caratteristiche del bene inserito.

 

Terminato l’inserimento di tutti i dati effettuare il salvataggio.

 

 

Mancata Disponibilità

 

Nel caso di “mancata disponibilità” di un bene per un determinato periodo di tempo è possibile indicarne il periodo e le cause: per il periodo in cui il bene non è stato disponibile non viene calcolato l’ammortamento.

Doppio click nel campo “Motivazione” per aprire la tabella “Disponibilità in cui impostare i dati:

Beni con contratto di assistenza
Nel caso in cui per un bene esiste un contratto periodico di manutenzione, essendo il canone deducibile integralmente nell’anno di competenza, non deve essere considerato ai fini della determinazione della base di calcolo per le manutenzioni e riparazioni deducibili nell’esercizio.
Per inserire i dati relativi al contratto di assistenza cliccare  da dove si apre la maschera per il caricamento dei dati: